首都医科大学附属北京地坛医院

2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年首都医科大学附属北京地坛医院预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责

首都医科大学附属北京地坛医院是以传染病为特色的三级甲等专科医院，首都医科大学第十二临床医学院，集医疗、科研、教学、预防于一体，为国家传染病医学中心主体医院。专科特色、综合发展是医院的发展方向。

首都医科大学附属医院的主要职责：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4.承担医学学历教育、住院医师规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7.开展对外交流和国际合作。

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14. 承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

医院内设机构77个，其中职能部门37个，专业技术部门40个，包括：肝病中心、艾滋病临床中心、感染性疾病临床中心、中西医结合中心、肿瘤诊疗中心、神经中心、妇产科中心、重症医学科、综合科、心内科、消化内科、呼吸科、皮肤性病科等31个临床科室；放射科、检验科等9个医技科室；党委办公室、院长办公室、人事处、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、财务处、审计处、信息中心等37个职能科室。

（三）人员构成情况

首都医科大学附属北京地坛医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制1550人，实有人数1736人，其中编内在职1343人、其他聘用人员393人。

离退休人员565人，其中：离休10人，退休555人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算189,123.82万元，比2021年168，867.93万元增加20,255.89万元，增长12.00%。其中：

本年财政拨款收入35,373.08万元,比2021年35,191.81万元增加181.27万元，增长0.52%，与2021年持平；

本年事业收入134,007.42万元，比2021年132,306.03万元增加1,701.39万元，增加原因：预计2022年服务范围和服务能力的提升带来医院事业收入的增加；

本年其他收入2,008.00万元,比2021年1,130.00万元增加878.00万元，主要原因为新增多学科构建提高HIV患者诊疗平台等其他专项收入；

上年结转结余资金17,735.32万元,比2021年240.09万元增加17,495.23万元，为动用以前年度盈余以及结转国家临床重点专科建设等项目。

（二）支出情况说明

2022年支出预算189,123.82万元，比2021年168,867.93万元增加20,255.89万元，增长12.00%。

基本支出预算181,249.20万元，占总支出预算95.84%，比2021年162,596.99万元增加18,652.21万元，增长11.47%，主要原因为：规范合同派遣人员社保缴费、在编人员养老保险等刚性支出增加、增加科技创新支出等，同时2022年规范编报口径，增加了资本性支出。

项目支出预算7,874.62万元，比2021年6,270.94万元增加1,603.68万元，增长25.57%，主要原因为：2022年项目支出中包含上年结转项目国家临床重点专科建设经费等。2022年部门预算项目主要为应急病房运行保障经费、安全隐患整治经费、修缮改造经费、医用设备购置经费等。

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、应对突发公共卫生事件、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医疗机构后勤安全、医用设备购置、安全隐患排除等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都医科大学附属北京地坛医院政府采购预算总额10,608.10万元。其中：政府采购货物预算3,262.90万元，政府采购工程预算3,196.52万元，政府采购服务预算4,148.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都医科大学附属北京地坛医院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,564.80万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都医科大学附属北京地坛医院共有车辆22台、共计652.63万元；单位价值50万元以上的通用设备54台（套），共计9,905.43万元，单位价值100万元以上的专用设备185台（套），共计49,257.35万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京地坛医院2022年度单位预算报表

首都医科大学附属北京地坛医院2022年单位预算附表.xlsx